文件编码规定..... 2文件管理制度..... 3质量记录管理制度..... 5内外部沟通管理办法..... 7质量目标管理办法..... 9

 

文件编码规定..... 2文件管理制度..... 3质量记录管理制度..... 5内外部沟通管理办法..... 7质量目标管理办法..... 9机械设备管理办法..... 11设备租赁管理制度..... 13

物资采购管理办法..... 13选择、评价和重新评价供方准则..... 14施工现场材料保管制度..... 18原材料、构件标识转移规定..... 19原材料进场检验制度..... 20材料代用管理制度..... 21

标识和可追溯性的规定..... 22计量器具管理制度..... 24计量器具维护保养制度..... 25顾客财产管理办法..... 26施工过程管理办法..... 27技术交底制度..... 29文件编码规定

1. 图纸：以图纸号为准，不另进行编号2. 施工规范、质量检验标准、有关法律法规等，以原有标准号为准，不另进行编号3. 公司下发文件，以文件号为准，不另进行编号4. 项目部编写的管理办法、制度等文件工作手册

LYH/SC—2002/5—2001发布年度发布日期项目部简称代码/工作手册简称代码YJB/WJ—01—2001发布年度文件形成先后顺序流水号项目部简称代码/文件简称代码质量记录YJB/JL1—2001

发布年度记录形成先后顺序流水号项目部简称代码文件管理制度1．文件的分类1) 公司质量管理体系文件；2) 部门文件：项目部在生产实践中产生对设备、计量器具、材料、人力资源等方面管理形成的规章、制度及管理办法等文件；

3) 外来文件： 外购国家、行业、企业标准、法律法规等2．文件的保管1) 文件应有专人、专柜管理2) 应做好文件的防尘、防潮、防霉、防虫、防火和防盗等保护工作3．文件的借阅、检阅和复制1) 须经领导批准，由资料员严格办理借阅和归还手续，借阅者应签署姓名及借阅与归还日期。

2) 翻印(复印) 如需复印文件，应经领导同意方可复印3) 查阅、借阅文件应爱护，不得在文件上作任何标记和涂改，不得在阅览桌上摆放茶水、墨水瓶，不得在阅览时吸烟，以免损坏文件4．文件的作废对于作废文件，应及时撤出使用场所。

如需保留，应加注“作废保留”标识5．文件的销毁1) 文件的销毁应经过严格鉴定，把确已失去价值的文件剔出，经领导审核、批准后方可销毁2) 建立销毁文件登记表，对拟销毁的文件进行登记3) 文件销毁现场应有二人以上监督，严禁私自销毁文件。

6．文件的受控文件分为“受控”与“非受控”两大类，凡与公司质量管理体系运行紧密相关的文件应为“受授”，并加盖“受控”标识质量记录管理制度为客观反映工程质量状况和各项质量活动结果，为工程质量符合规定要求和质量体系有效运行提供证据，对质量记录进行控制特制定本办法。

1. 项目部资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录2. 项目部经理负责批准本部门的编制的质量记录格式3. 质量记录的分类，分为技术性质量记录，管理性质量记录4. 质量记录填写1）质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，记录应标明日期、填写者，相关栏目负责人要签名或盖章不允许空白。

2）如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的正确数字，加盖印章或签上更改人姓名及日期5. 质量记录的保存、保护项目部的资料员必须把所有的质量记录分类、依日期顺序整理好，存放通风、干燥的地方并保持其清洁、字迹清晰，项目部按规定的期限归档保存。

6. 质量记录的借阅和复制项目部的质量记录应便于检索需借阅或复制要经项目部经理批准并填写《文件借阅、复制、记录》，由资料员登记备案7. 质量记录的销毁文件销毁应经严格鉴定，把确认失去价值的文件剔除，经领导批准审核后方可销毁，建立销毁文件登记表，文件销毁现场应由二人以上监督，严禁私自销毁。

内外部沟通管理办法1. 目的：加强内外部相关单位、部门、人员之间实施有效沟通，确保体系过程活动的有效性2. 范围：适用于本部的质量管理体系和工程项目竣工交付过程中内外部沟通活动的管理和控制3. 工作程序。

3.1. 内部沟能3.1.1. 沟通形式：制定管理制度等文件、下发文件、贯彻法律法规、传达上级会议内容和精神、通知、板报、班前班后会、各项检查、口头交谈、电话等3.1.2. 沟通运作1） 下级到上级：操作工——班组长——工长、技术员——分管领导——项目经理

2） 部门与部门之间：口头交谈、传阅文件、质量记录等3） 上级到下级：召开会议、组织检查、发布文件、技术交底、班前班后会、定期或不定期安全质量会、施工组织设计或措施贯彻记录、口头交谈等3.2. 顾客沟通

3.2.1. 沟通时机在接受项目之前 ，工程施工过程中及工程竣工交付后的各阶段3.2.2. 沟通运作3.2.2.1. 通过图纸会审、办理变更手续、接收顾客签发的工程（设计）更改单与顾客沟通，解决图纸及设计中存在的问题。

3.2.2.2. 通过现场与顾客口头交流、汇报进行沟能3.2.2.3. 通过工序、工程材料、施组、月度完成量等报验，及参加顾客验收，与顾客沟通施工中进度和质量情况3.2.2.4. 通过参加建设方、监理方、总包方等召开的会议，及时了解顾客需求及期望。

3.2.2.5. 通过接收《监理通知单》以及用《监理工程师回复单》与监理沟通3.2.2.6. 通过对顾客发放《顾客满意度调查表》或回访，了解顾客满意程度，同时对顾客提出的问题及时解决质量目标管理办法1.

目的：对项目部工程项目质量目标的建立、审批、考核等进行管理2. 工作程序：2.1. 质量目标制定依据1） 顾客的要求和期望2） 公司的规定或相关法律法规的规定3） 本行业市场的需求2.2. 质量目标的分解。

1） 项目部项目技术负责人，负责对质量目标的分解2） 质量目标的分解，应分解到分部、分项的层次上2.3. 质量目标的审批质量目标及分解应在施组内体现，审批施组同时，即对目标进行审批2.4. 质量目标的考核。

1） 考核原则：分项——分部——总体，工程竣工即考核完毕2） 工程项目质检员，依据分解目标，与工程进度同步进行目标考核3） 每个分项完成后，通过分项质量检验评定，进行考核其是否达到分解值4） 每个分部完成后，通过分部工程质量评定，进行考核其是否达到分解值。

5） 工程项目竣工后，通过单位工程综合评定，进行考核其是否达到分解值6） 根据需要，向有关机构办理质量认证等级机械设备管理办法1. 目的：保证机械设备处于良好的状态，满足施工过程能力的需要2. 适用范围：项目部所有机械设备

3. 职责：3.1. 项目经理负责设备配置申请的批准3.2. 设备员负责生产设备的申请、验收、维修、报废过程的统筹管理3.3. 材料员负责设备的购置3.4. 使用部门负责设备日常维护保养管理工作4. 作业程序

4.1. 设备的配置a． 项目部所需的大中型设备由设备租赁站提供，对租赁设备的管理执行《设备租赁管理制度》b． 设备员，将本部现有设备情况，以及根据工程施工情况，需增加或更新设备情况汇报经理，经同意后，方可采购。

c． 选购前对供方评价执行《选择、评价和重新评价供方准则》4.2. 设备的验收a． 验收内容主要包括：设备技术状态及随机附件、专用工具、易损配件、有关技术资料的清点工作b． 由设备员组织相关部门根据有关技术参数，按照随机说明书规定的操作程序进行验收。

在确认设备没有制造问题，能正常运转后，填写“设备验收单”，同时对设备进行编号，并列入设备台帐c． 验收过程中，如有问题，应及时反馈给供方进行处理4.3. 设备使用、保养a． 对设备实施“管用结合，人机固定”的原则。

b． 每一设备都应有相应的安全技术操作规程及维护保养准则c． 操作工必须熟悉所使用设备的性能，操作要领及日常维护保养方法，必须遵守相关操作规程，严禁违章作业d． 设备的完好状态及负责人要挂牌标识e． 设备日常保养由操作人员实施，主要对机械设备在作业前、运行中、作业后进行清洁、紧固、润滑等保养。

4.4. 设备的修理4.4.1. 对于使用中发生的临时故障和局部损坏的小、中修修理，应在日常维护保养记录中体现对需要进行大修的设备，制定年度维修计划，进行外委设备租赁管理制度1. 租赁设备时，为明确双方责任与义务，应签定租赁协议或合同。

2. 租赁设备进场要确定其技术状况3. 租赁期内使用者对设备进行维护保养，不得擅自修改、拆卸，不得损坏所租设备4. 退还租赁设备时，必须按租赁时设备原状况，交付出租方物资采购管理办法1. 目的：对项目部施工所需物资采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求。

2. 适用范围：项目部所采购物资3. 职责3.1. 技术员负责提供采购规格、型号等技术要求3.2. 材料员负责物资采购计划的实施、验收4. 工作程序4.1. 技术员制定《采购计划》，其内容应清楚说明对采购物资的需求。

4.2. 《采购计划》经主管领导批准后，递交给材料组员4.3. 采购员依据库存情况，核实《采购计划》后实施采购4.4. 采购员从《合格供方名录》中选择合格供应商，以电话订货等方式采购4.5. 采购重要物资，且数量较大时，应签字《采购合同》或《协议》。

4.6. 对于零星采购的一般材料，可不在合格供方中采购，可通过货比三家，合理地进行采购4.7. 验收按现行相关标准及本部相关制度进行4.7如果采购计划有变动，应重新进行审批选择、评价和重新评价供方准则1.

目的：对供方进行选择、评价和重新评价，保证合格供方能长期稳定地满足我单位需要2. 范围：项目部的物资、劳务、分包供方3. 职责：3.1. 材料部门负责组织对材料、设备供方的选择、评价和重新评价3.2. 劳资部门负责组织对劳务供方的选择、评价和重新评价。

3.3. 技术部门负责对分包方的选择、评价和重新评价3.4. 经理负责批准评价结果，决定是否列入合格供方名录中4. 供方评价的内容4.1. 材料、设备供方4.1.1. 经销商a．经销商经营的合法性b．产品价格的合理性

c．交货期的及时性d．产品的质量e．售前、售后服务4.1.2. 厂家a．资质情况b．价格的合格性c．交货期的及时性d．产品质量e．售前、售后服务4.2. 劳务供方根据所聘岗位性质，对以下相应内容进行评价

a．教育程度b．是否经过培训c．工作经历d．是否具有一定的技能4.3. 分包方a．资质情况b．生产能力、管理水平、技术力量、质量控制能力、业绩情况等用于为我部检测的供方不作评价5. 对供方选择及评价的方法。

5.1. 对材料、设备、分包方根据实际情况，用下列一种或几种方法，对其进行选择、评价a.对供方提供样品试用进行评价b．对供方提供的产品历史上的业绩情况进行评价（同时也包括对在实施ISO9001：2000就已与我单位有业务往来的供方）。

c．依据进厂物资的质量检验情况d．对比类似产品的质量、价格等情况e．走访其它用户的使用情况f．函调或派人现场考察5.2. 劳务供方依据规定的相应能力要求进行a．劳务人员在试用期内表现情况b．工作经验6.

供方评价准则：评价准则应以评价内容为依据6.1. 材料、设备、分包方只要满足以下条件中的一条，就可列入合格供方名录a．通过质量管理体系认证，认证证书覆盖了我单位需要的产品b．行业确认的优质产品c．国家或行业确定为定点生产厂家的产品

d．通过产品认证，具有产品认证证书e．通过较长时间的使用，供方所提供的产品质量稳定且满足要求d．对分包单位生产与服务提供过程的人、机、料、法、测的受控情况进行考察，证明其有承担外包过程的能力6.2. 劳务供方

同等要求下，具有以下条件中的一条优先a．经过培训取得资格证书优先b．经验丰富，技术过关c．工作态度端正，责任心强7. 合格供方的再评价重新评价的准则、方式7.1. 材料供方、设备供方w 重新评价的准则a．合格供方提供的产品质量稳定，且满足要求

b．合格的产品、合理的价格、良好的服务w 评价方式：a．材料供方：以会议形式进行评价，在每年12月份底进行7.2. 劳务供方w 评价准则：技术过关、工作态度端正、责任心强w 评价方式：a．本单位聘用的劳务人员时间长短一般为工程项目的工期。

b．在劳务人员合同期满1周后，由劳资组组织该工程项目技术负责人，对劳务人员表现进行总结评价7.3. 分包方w 评价准则：信誉好、速度快、质量合格w 评价方式：分包项目所属单位工程完成后二个月，进行考评总结。

8. 对于第1年重新被评为合格供方的供方，在第2年未在其采购，针对此类现象，可不进行年度业绩评价，可继续为我方合格供方，以备待用并在合格供方名录备注栏中加“备用”标识9. 供方关系终止的原则具有下列情况之一的合格供方，由分管领导取消其资格，终止与其关系。

A．因供方的质量下降，连续三次出现质量问题，要求其改进且无改进效果B．因供方的机构变动，而不能正常供货C．因供方的价格调整，而不能接受施工现场材料保管制度1. 材料进入施工现场，工地管料员，根据其类别、规格及理化性质存放时间的长短，选择适宜的保管存放方式，分别合理保管。

2. 现场漏天存放场地要干燥、干净，具有良好的排水系统3. 对容易混淆可能发生误用的材料，必须进行标识，标名其名称规格等状况，不易发生误用的不必标识4. 货架上的材料要摆放合理，按照上轻下重、中间常动原则，存取要灵活方便。

5. 对材料要勤清点、整理，做到数量准确无差错，无丢失、无损坏、无变质6. 对焊条、油漆、水泥等材料要执行先进先出原则原材料、构件标识转移规定1、对于进场的原材料，其本体上载有产品、型号、规格等标识，在转移时，标识仍存在，此类现象可不进行标识。

2、对于整包装到的原材料，其只附有产品合格证明文件标识或包装外附有标识，在拆包装及产品证明文件移交技术资料内时：a.对于不易造成错用、混淆的原材料，转移时可不进行标识b.对于易造成错用，应分类存放并标识。

3.对于构件单件进场，已有标识的，保留其原有标识4、对于构件成捆进场，只附有一张标识证明文件时，对其进行拆捆后，应由施工项目的材料管理员，用广告色对其分别进行标识原材料进场检验制度1. 原材料进场时，由材料验收人员，对其进行验收。

2. 直接由供方送到工地的原材料，由工地材料管理员进行验收，并保持验收记录3. 将原材料的相关质量证明文件，移交工程项目资料员进行整理4. 当顾客或质量监督站以及监理，对原材料要求进行试验时，或我方对该材质有怀疑时，由该工程项目技术员与试验机构联系，进行化验，并将化验结果证明文件移交工程项目资料员保管。

5. 不合格的原材料 、材料组要及时与供方联系，办理退货或换货材料代用管理制度1. 对于承揽工程项目所需的材料，由于货源等其他客观原因，造成采购困难，无法满足图纸或工艺文件所需的规程、材质等问题，采购人员要及时通知该工程项目的技术负责人。

2. 技术员根据反馈情况，提出代用材料原因、数量、规格等，向领导汇报3. 填写材料代用单或工程更改单，并办理审批手续4. 材料代用手续齐全后，方可进行代用标识和可追溯性的规定1、目的：规定了对原材料、设备、施工过程、最终产品进行识别、标识和保持可追溯性的要求。

2、适用范围：适用于本部材料、设备、和施工过程产品及最终产品的标识和可追溯性的管理与控制3、职责1）设备组负责设备标识和可追溯性管理2）材料组负责原材料的标识和可追溯性管理3）质检员、资料员、技术员负责施工过程、及最终产品的标识和可追溯性的管理。

4、工作程序1）设备：采用建立台帐，悬挂“设备完好状态”标牌作为标识，标牌上且要标明负责人2）检测设备：以粘贴合格状态标签作为标识3）原材料：容易错用，造成混淆应进行标识，不易造成混用不必标识标识可采用，保留原材料原有标签或建立标识卡。

4）工程项目a、通过施工“横道”进展图或其他形式，标识进度情况b、通过施工日志等记录体现施工工序的情况c、通过质量检验评定表或检验批验收表等验收记录体现检验状态工作现场通过安全警示标牌等标识d、保存施工检查、验收和竣工记录，记录应与实际标识一致，以实现对产品和工程质量问题的追溯。

计量器具管理制度1. 对本部所有计量器具应登记入册2. 每年年初编制本年度的《计量检定计划》，根据计划执行周期检定3. 对于检定后的计量器具，保存其相应的检定报告或证明文件4. 因各种原因，不能投入使用的计量器具，应进行封存停用，对其应进行标识。

5. 对无法修复的计量器具，经领导批准后报废，并做好记录6. 各种计量器具的使用说明书等资料，由设备组保管7. 计量器具需外借，需经技术主管同意8. 领用或借用的计量器具丢失或损坏，按计量器具的原值和实际使用年限赔偿部分余值。

9. 测量人员负责计量器具的日常维护保养工作计量器具维护保养制度1. 使用计量器具，必须先了解其必能和使用规定，或操作规程正确使用，严禁违章操作2. 测量员对计量器具应进行保养，经常保持清洁，注意防尘、防潮、防撞，严禁与其他杂物、工具堆放，发现问题及时向上级反映。

3. 使用计量器具前，应检查装置是否正常，是否在校准有效期内4. 当发现计量器具偏离校准状态，应停止监测工作，及时报告上级，对以往监视结果的有效性进行评价，根据评价结果采取相应措施顾客财产管理办法1.

目的：对顾客财产进行登记、验证、保护，确保顾客财产的完好2. 适用范围：顾客提供的产品3. 当顾客提供的财产为原材料，进入施工场地时，由工地管料员、质检员依据对方的“送货单”进行清点，外观检查，及核对产品合格证明文件。

4. 当顾客提供的财产为设备，在进场时由设备厂家，我方质检员、监理或建设单位等，同时开箱验收，并填写《设备开箱记录》5. 当顾客提供的产品为知识产权时，应由各专业人员检查文件完整性，并清点份数和页数6.

顾客财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用，或作不适当的处理7. 当顾客财产有丢失、损坏或不适用等异常现象，应及时反馈给顾客8. 工程项目的资料员建立《顾客财产清单》施工过程管理办法1、 施工准备

1） 根据施工图纸、合同、现场勘察、技术规范、法律法规等合理编制《施工组织设计》或《施工措施》并按现行公司规定程序审批2） 技术人员认真熟悉图纸，工程施工特点，在图纸会审中提出并解决有关设计问题，保持会审记录。

3） 向顾客提交《开工报告》经顾客认可后，方可施工4） 组织人员，建立工程项目质量保证机构，明确各岗位人员的职责和权限5） 编制《采购计划》，对发现偏离许可现象，按《材料代用制度》办理审批手续2、 施工生产过程。

1） 技术负责人及安全负责人组织施工项目有关人员按《技术安全交底制度》进行交底同时技术负责人向施工人员贯彻施组2） 对所使用的原材料/构配件/设备，要提前向顾客报验，经复验合格后，方可投入使用3） 由测工进行基础复测后开始施工。

4） 施工中严格执行三检，对每道工序质量层层把关5） 每道工序完成后，填写《工程报验单》经认可后，才允许进行下一道工序6） 真实地填写《施工日志》，记录当天施工内容及质量情况对不合格项进行纠正或纠正措施处理。

7） 对于公司质量管理中心下发的整改通知，纠正措施处理单或监理下发的《监理工程师通知单》，要将整改结果，通知其相应单位进行复验，复验合格后方可放行8） 施工中按工程预检，隐检、质量检查、验收制度，对每道工序质量层层把关。

9） 按产品防护措施作好对成品、半成品材料等各种产品进行防护，以免损坏10） 施工过程中按工作环境管理办法作好施工现场文明安全管理3、 施工竣工验收过程1） 验收标准要执行顾客所要求的工程建设施工及验收规范；。

2） 竣工验收后，及时整理工程竣工移交资料及办理交接手续技术交底制度1、 交底内容应严格执行国家发布相关的技术标准、工艺标准、规范规定2、 所有单位工程施工中各分部、分项、每一道工序均需作交底3、 交底必须在施工前充分熟悉设计要求及标准后进行，且必须有交底人和接受交底人签字。

4、 交底应根据工程特点、工程部位及常出的质量问题或质量通病有针对性的进行5、 采用新技术、新工艺、新材料或设计对有特殊要求时应严格按相关的规定、标准交底6、 交底应由技术员负责，向工地施工员及班组长交底，班组长再向班组人员交底。

7、 施工中由技术员、质检员负责监督检查交底的实施情况，避免违章作业或返工作业。8、 因交底不清而造成质量事故的要追究有关人员责任。

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